1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-328-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-61-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980313-61-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 784673,4 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFTEX Razón Social INVERSIONES BEMAR SPA R.U.T. 76.698.541-6 Sucursal GRAFTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Contratación de Servicios para Construcción de Letrero de Acceso a la Comuna de Antuco. Ver Especificaciones, Anexos y Bases de Licitación adjuntos. Construcción letrero de acceso comuna de Antuco, se adjuntan archivos $ 4.129.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.129.860 $ 4.129.860

Total Neto	$ 4.129.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.673
TOTAL OC	$ 4.914.533