1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-66-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios Mantención Reparación Vehículos-Enero 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4018-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 54940,4 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Servicios Mantención Reparación Vehículos-Enero 2020. Regulariza Facturas N°197538 del 09.01.2020, N°197753 del 16.01.2020, N°197755 del 16.01.2020 y N°197930 del 23.01.2020, según Convenio Suministros desde 4018-4-LE18 Servicios Mantención Reparación Vehículos-Enero 2020, según Convenio Suministros desde 4018-4-LE18 $ 289.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.160 $ 289.160

Total Neto	$ 289.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.940
TOTAL OC	$ 344.100