1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-72-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pendón Roller Apoyo Des.Infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS VIAGRAFICA Razón Social JOSE CARLOS FIERRO GARCIA, EDUCACION E.I.R.L. R.U.T. 76.118.716-3 Sucursal IMPRESOS VIAGRAFICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Pendón Roller promoción Programa Fondo de Intervenciones del Apoyo al Desarrollo Infantil-Depto.Salud, según cotización N°102/20 Pendón Roller promoción Programa Fondo de Intervenciones del Apoyo al Desarrollo Infantil-Depto.Salud $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000