1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-82-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones para usuarios FOSIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 13411,7808 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Agua y Sol Razón Social MIRIAM RUTH MUNOZ CONTRERAS R.U.T. 8.586.232-4 Sucursal Confecciones Agua y Sol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 29 Unidad no definida Almuerzos para usuarios programa Fosis, según requerimiento Almuerzos para 29 Personas, de acuerdo a Cotización $ 2.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.586 $ 70.588

Total Neto	$ 70.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.412
TOTAL OC	$ 84.000