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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
982058-41-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FACT. N°241 DEL 30.08.2017, SERVICIO DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-98-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Plazos de Pago: a 45 días
Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
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Dirección de Facturación |
Portugal 125 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
2645731 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portugal 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAFFIE LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL SAFFIE LIMITADA
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R.U.T. |
76.376.886-4 |
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Sucursal |
SAFFIE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 1 | Unidad | FACT. N°241 DEL 30.08.2017, SERVICIO DE ASEO BASES SAMU Y CENTRO REGULADOR AGOSTO 2017. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS PARA EL PAGO DE SU FACTURA | FACT. N°241 DEL 30.08.2017, SERVICIO DE ASEO BASES SAMU Y CENTRO REGULADOR AGOSTO 2017. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS PARA EL PAGO DE SU FACTURA |
$ 13.924.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.924.900
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$ 13.924.900
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Total Neto
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$ 13.924.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.645.731
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$ 16.570.631
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.