1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 982058-60-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra FACT. N°311 DEL 30.01.2018, SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-98-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: a 45 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Portugal 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 2727127 Dirección de Envío de la Factura Portugal 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFFIE LIMITADA Razón Social SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL SAFFIE LIMITADA R.U.T. 76.376.886-4 Sucursal SAFFIE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad FACT. N°311 DEL 30.01.2018, SERVICIO DE ASEOESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS PARA EL PAGO DE SU FACTURA. FACT. N°311 DEL 30.01.2018, SERVICIO DE ASEOESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN 24 HORAS PARA EL PAGO DE SU FACTURA. $ 14.353.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.353.300 $ 14.353.300

Total Neto	$ 14.353.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.727.127
TOTAL OC	$ 17.080.427