1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 983344-15-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 983344-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Valdivia" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.279-6 Dirección de Unidad de Compra Orostegui N° 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY PRESUPUESTO SALUD 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.279-6 Dirección de Facturación Orostegui N° 1650 Comuna Valdivia Impuesto 51696,34 Dirección de Envío de la Factura Orostegui N° 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA MERCEDES BENZ, DE CARGO DE LA EMA "ARAUCO", DEPENDIENTE DE LA MZS "VALDIVIA" Reparación de unidad en sistema eléctrico, cambio de repuestos y actualizaciones $ 272.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.086 $ 272.086

Total Neto	$ 272.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.696
TOTAL OC	$ 323.782