1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 983344-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA LA MACRO ZONA DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 983344-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Valdivia" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.279-6 Dirección de Unidad de Compra Orostegui N° 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.279-6 Dirección de Facturación Orostegui N° 1650 Comuna Valdivia Impuesto 1252221,98 Dirección de Envío de la Factura Orostegui N° 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad insumos dentales para la Macro Zona de Salud Valdivia. (anexo adjunto) INSUMOS DENTALES, SE ADJUNTA ANEXOS DE PRODUCTOS $ 6.590.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.590.642 $ 6.590.642

Total Neto	$ 6.590.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.252.222
TOTAL OC	$ 7.842.864