1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 983344-7-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Valdivia" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.279-6 Dirección de Unidad de Compra Orostegui N° 1650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.279-6 Dirección de Facturación OROSTEGUI 1650 Comuna Valdivia Impuesto 16568 Dirección de Envío de la Factura OROSTEGUI 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Eurcom SpA Razón Social EURCOM SPA R.U.T. 77.445.788-7 Sucursal Comercializadora Eurcom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINAS ROLLER LAVABLE, 1.90 DE ANCHO X 1.80 DE ALTO, COLOR BEIGE CORTINAS ROLLER LAVABLE, 1.90 DE ANCHO X 1.80 DE ALTO, COLOR BEIGE $ 43.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200

Total Neto	$ 87.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.568
TOTAL OC	$ 103.768

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.198.308-9 Ver adjunto