1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 985448-22-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de aseo para la EM "Pudeto" por invitación a compra ágil: 985448-21-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Punta Arenas" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.639-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 65.144.639-2 Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo Nº 1167 Comuna Punta Arenas Impuesto 21458,6 Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo Nº 1167 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 30 Rollo Bolsas basura 50x70, rollo 10 un Bolsas basura 50x70, rollo 10 un $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340 24111503 Bolsas de plástico 100 Rollo Bolsas basura 80x110, rollo 10 un Bolsas basura 80x110, rollo 10 un $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.600 $ 98.600

Total Neto	$ 112.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.459
TOTAL OC	$ 134.399