1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 985737-172-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Prorroga Servicio de Guardias de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 985737-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Rectoría Razón Social Centro de Formación Técnica del Maule R.U.T. 61.999.250-4 Dirección de Unidad de Compra María Auxiliadora #380, Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Formación Técnica del Maule R.U.T. 61.999.250-4 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez Nº 1105 Comuna Linares Impuesto 5231450,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez Nº 1105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Guardias de Talca Limitada Razón Social SOCIEDAD GUARDIAS DE TALCA LIMITADA R.U.T. 77.543.490-2 Sucursal Sociedad Guardias de Talca Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida   Contratación Directa de prórroga de Servicios de seguridad por 12 meses a contar de 11 de diciembre de 2019 Empresa de Guardias de seguridad , Sociedad Guardias de Talca Limitada $ 27.533.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.533.952 $ 27.533.952

Total Neto	$ 27.533.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.231.451
TOTAL OC	$ 32.765.403