1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 986278-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina- Secretaria Dirección Académica - Licitación ID: 986278-21-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 986278-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003/2024 del sistema Global 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055 Comuna Lautaro Impuesto 27888,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global Adquisición de Materiales de oficina- Secretaria Dirección Académica, CFT de La Araucanía, según el siguiente detalle: 20 Papel fotocopia multipropósito Carta 500 hojas 10 Papel fotocopia multipropósito Oficio 500 hojas 1 Corchetes 26/6 caja 5000 unidades 2 Corchetera metálica B7 negra marca torre o similar LINEA N°1 Materiales de Oficina CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-21-LE23 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 146.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.780 $ 146.780

Total Neto	$ 146.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.888
TOTAL OC	$ 174.668