1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 986278-128-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos Informáticos - Gestor de Soportes y Tecnología de la Información -Sede Angol - Licitación ID: 986278-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 986278-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055 Comuna Lautaro Impuesto 16874,66 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 1 Global Se requiere el listado de Insumos Informáticos (LINEA N°2 Insumos Informáticos) requeridos para las funciones diarias del Gestor de Soportes y Tecnología de la Información -Sede Angol, según el siguiente detalle: 1 Apoya Muñecas mouse 1 Apoya Muñecas teclado 1 Extensor de puerto USB ( 4 puertos) LINEA N°2 Insumos Informáticos CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-2-LE24 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 12.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.574 $ 12.574 24112404 Caja 20 Unidad Se requiere el listado de Materiales de docencia (LINEA N°3 Materiales de docencia) requeridos para las funciones diarias del Gestor de Soportes y Tecnología de la Información -Sede Angol, según el siguiente detalle: -20 caja organizadora transportable 6 Lts. 33 cm x 22 cm x 15 cm Transparente Transportable LINEA N°3 Materiales de docencia CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-2-LE24 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 3.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.240 $ 76.240

Total Neto	$ 88.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.875
TOTAL OC	$ 105.689