1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 986278-134-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina- Apoyo académico y de beneficios estudiantiles (Solicitud N°2) - Sede Angol - Licitación 986278-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 986278-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055 Comuna Lautaro Impuesto 6514,53 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Global SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (Línea N°1: Materiales de oficina) PARA APOYO GESTIÓN ACADEMICA Y BENEFICIOS ESTUDIANTILES, SEDE ANGOL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 1 Pizarra blanca mural marco aluminio 80 x 120 cm 2 Borrador plastico de pizarra blanca 5 Separador plástico de 6 posiciones tamaño carta 6 Corchetes 26/6 caja 5000 unidades 10 Dedal de goma 15 mm LINEA N°1 Materiales de Oficina CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-2-LE24 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 34.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.287 $ 34.287

Total Neto	$ 34.287
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IVA  19  %	$ 6.515
TOTAL OC	$ 40.802