1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 986278-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Coffe cierre de los Talleres Temáticos: Artesanía en Ñocha y Digitalización - Convenio CRA2295 - Licitación 986278-17-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 986278-17-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 007/2023 del sistema GLOBAL 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055 Comuna Lautaro Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAFETTO.BANQUETE Razón Social LILIAN JEANNETTE MONSALVEZ MONSALVE R.U.T. 9.177.939-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAFETTO.BANQUETE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global En el marco de la ejecución del convenio CRA2295, se requiere la compra de Coffe para el cierre de los Talleres Temáticos: Artesanía en Ñocha y Digitalización, a esa actividad a realizarse el martes 30 de enero del 2024, según el siguiente detalle: 50 vaso de néctar 50 empanada de queso 50 sándwich de coctel pollo pimentón 50 porción individual de flan “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CFT DE LA ARAUCANÍA” DESDE 986278-17-LE23; Línea N°1: SERVICIOS PARA SEDE LAUTARO (4 tipo de servicios: Coctel, Desayuno, Almuerzos y/o cena, Alimentos mapuches).   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250