1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 986278-166-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos Informáticos - Gestor de Soportes y Tecnología de la Información -Sede Angol - Licitación ID: 986278-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 986278-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055 Comuna Lautaro Impuesto 6367,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Global LINEA N°1 Materiales de oficina - Se requiere el listado de Materiales de docencia requeridos para las funciones diarias del Gestor de Soportes y Tecnología de la Información -Sede Angol, según el siguiente detalle: 2 Cuchillo cartonero grande con freno 2 Caja de doble clip negro 41mm 12 unidades 6 Cinta adhesiva de embalaje transparente 48 mm 40 metros 2 Corchetera metálica B7 30 hojas negra marca torre o similar 2 Corchetes 26/6 caja 5000 unidades 2 Dispensador de escritorio de cinta adhesiva mediano 6 Cinta adhesiva transparente 18mm 30 metros 4 Marcador permanente 2 Rojo y 2 Azul 10 Nota autoadhesiva amarilla 76 x 76 mm aprox. 100 hojas 2 Porta clips rejilla metal negro 2 Porta lápiz rejilla metal negro cilindro 2 Saca corchetes tenaza 2 Tijera mundial tamaño mediano 18 CM unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-2-LE24 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 33.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.512 $ 33.512

Total Neto	$ 33.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.367
TOTAL OC	$ 39.879