1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 986278-179-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina - Coordinador Escuela de Industria y energías, sede Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 986278-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95/2023 del sistema Global 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA R.U.T. 65.148.017-5 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055 Comuna Lautaro Impuesto 7492,46 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Global Adquisición de Materiales de Oficina - Escuela de Industria y energías, sede Angol, CFT de La Araucanía, para uso en oficina de coordinador Escuela de Industrial y energía sede Angol, según el siguiente detalle: 5 Archivador de palanca tamaño oficio lomo ancho 1 Perforadora para 40 hojas 3 Cuchillo cartonero grande con freno 1 Fundas transparentes tamaño oficio 100 unidades LINEA N°1 Materiales de Oficina CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-21-LE23 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 25.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.663 $ 25.663 46182206 Soportes para muñecas 1 Global Adquisición de Insumos Informáticos - Escuela de Industria y energías, sede Angol, CFT de La Araucanía, para uso en oficina de coordinador Escuela de Industrial y energía sede Angol, según el siguiente detalle: 1 Apoya Muñecas mouse 1 Apoya Muñecas teclado LINEA N°3 Insumos Informáticos CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-21-LE23 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 13.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.771 $ 13.771

Total Neto	$ 39.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.492
TOTAL OC	$ 46.926