1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 988186-205-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CS 24 BOTELLONES DE AGUA SEPT. 2018 SAMU BIOBIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 988186-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAMU Biobio Razón Social Servicio Salud Biobío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago: La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a su recepción conforme. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Salud Biobío R.U.T. 61.607.300-1 Dirección de Facturación Av R.Vicuña 147 Interior Ed Estacionamiento 4ºpiso Comuna Los Angeles Impuesto 12266,4 Dirección de Envío de la Factura Av R.Vicuña 147 Interior Ed Estacionamiento 4ºpiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 24 Unidad BOTELLÓN DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS BOTELLÓN DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.560

Total Neto	$ 64.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.266
TOTAL OC	$ 76.826