1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 990973-18-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PINTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CABO ODGER Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Facturación BASE NAVAL IV ZONA NAVAL, ARTURO PRAT 706, IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 248685,11 Dirección de Envío de la Factura BASE NAVAL IV ZONA NAVAL, ARTURO PRAT 706, IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BE SOLUTIONS E.I.R.L. Razón Social BE SOLUTIONS, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BRUNO ESPINOZA E.I.R.L. R.U.T. 77.572.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BE SOLUTIONS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 30 Unidad BROCHAS 1" ESTANDARD   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730 31211909 Bandejas de pintura 10 Unidad BANDEJAS PARA RODILLO PLASTICAS ESTANDARD   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010 46181504 Guantes protectores 50 Par GUANTES PROTECTORES DE CABRITILLA PARA TRABAJO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050 31211904 Brochas 30 Unidad BROCHAS 2" ESTANDARD   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.330 $ 69.330 31211904 Brochas 30 Unidad BROCHAS 4" ESTANDARD   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.530 $ 94.530 31201611 Adhesivos de láminas 15 Unidad CINTA ENMASCARAR 48 MM X 20 MTS   $ 3.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.280 $ 47.280 31211906 Rodillos de pintar 50 Unidad RODILLO ANTIGOTAS 18 CM ESTANDARD   $ 6.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.400 $ 341.400 23101510 Pulidoras 10 Unidad GRATAS DE ACERO 4" PULIDORA PLANA SUPERFICIES ESTANDARD   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030 30151604 Brochas para techos 6 Unidad EXTENSION TELESCOPICA FIBRA DE VIDRIO PARA BROCHAS 4,9 MTS   $ 30.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.778 $ 182.778 24111501 Bolsas de lona 3 Unidad LONA MULTIUSO DE 5 X 9 MTS AZUL O SIMILAR STANDARD   $ 56.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.175 $ 170.175 31211901 Paños para herramientas 2 Paquete SACO DE 30 KG PAÑOS DE RETRASO PARA PINTADO LIMPIEZA STANDARD   $ 68.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.556 $ 136.556

Total Neto	$ 1.308.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.685
TOTAL OC	$ 1.557.554

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.572.245-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.880.297-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.468.830-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.490.468-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.519.734-K Ver adjunto