1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 990973-45-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CABO ODGER Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Facturación av. arturo prat 706 base naval iquique Comuna Iquique Impuesto 25670 Dirección de Envío de la Factura av. arturo prat 706 base naval iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 100   (1166190 )FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 1192360 (1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: 7772853; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 43211803 2239-4-LP14 Fundas de Teclado 100   (1166189 )FUNDA ADIX TRANSPARENTE CARTA BORDE BLANCO UNIDAD 1192359 (1166189) FUNDA ADIX TRANSPARENTE CARTA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 44121804 2239-4-LP14 Borradores 60   (1007905 )GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD 1025905 (1007905) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 300   (1300492 )SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD 1326494 (1300492) SOBRE JORDAN 1/2 BLANCO 80GRS 20X26 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 200   (1314380 )SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD 1340411 (1314380) SOBRE JORDAN 1/1 OFICIO BLANCO 80 GRS 34 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 73   (1007068 )TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068 (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.809 $ 60.809 46111502 2239-4-LP14 Minas 48   (1006356 )MINAS PENTEL 0.7 MM HB UNIDAD 1024356 (1006356) MINAS PENTEL 0.7 MM HB UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.832 $ 20.832

Total Neto	$ 137.861
Descuento	$ 2.757
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.670
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 160.774