1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 990973-49-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS PENETRANTES MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CABO ODGER Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Facturación av. arturo prat 706 base naval iquique Comuna Iquique Impuesto 39915,2 Dirección de Envío de la Factura av. arturo prat 706 base naval iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVA R.U.T. 76.578.350-K Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Kit KIT TINTAS PENETRANTES: REVELADOR+LIQUIDO PENETRANTE ROJO+LIMPIADOR REMOVEDOR MARCA MAGNAFLUX O SIMILAR KIT TINTAS PENETRANTES: REVELADOR+LIQUIDO PENETRANTE ROJO+LIMPIADOR REMOVEDOR MARCA MAGNAFLUX O SIMILAR $ 105.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.080

Total Neto	$ 210.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.915
TOTAL OC	$ 249.995