1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 990973-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. de poleras para la dotación compra ágil: 990973-59-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CABO ODGER Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Facturación base naval IV ZONA NAVAL, ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura base naval IV ZONA NAVAL, ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MO Sport Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MO SPORT LIMITADA R.U.T. 76.801.995-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MO Sport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 50 Unidad Poleras deportivas segun archivo adjunto. Poleras deportivas segun archivo adjunto. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto