1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 990973-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 990973-2-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 990973-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CABO ODGER Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Facturación BASE NAVAL, AVENIDA ARTURO PRAT #706 Comuna Iquique Impuesto 675222,3762 Dirección de Envío de la Factura BASE NAVAL, AVENIDA ARTURO PRAT #706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cia. de INGENIERIA de SISTEMAS y DES. FUNCIONALES Razón Social CIA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y DESARROLLOS FUNCIO R.U.T. 89.844.800-2 Sucursal Cia. de INGENIERIA de SISTEMAS y DES. FUNCIONALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 3 Unidad ADQUISICIÓN DE 03 REPUESTOS PARA TABLERO SISTEMA IPMS Se adjuntan en Anexo Especificaciones Técnicas, Datasheet y manual del repuesto $ 1.184.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.553.803 $ 3.553.802

Total Neto	$ 3.553.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 675.222
TOTAL OC	$ 4.229.024