1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 990973-70-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 990973-5-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 990973-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CABO ODGER Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 592 Comuna Valparaíso Impuesto 734453,74 Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Esteban E.I.R.L. Razón Social Constructora San Esteban E.I.R.L. R.U.T. 76.420.249-k Sucursal San Esteban E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN, REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DEL OPV 84 CABO ODGER, SEGUN BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS SERVICIO DE REPARACIÓN, REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DEL OPV 84 CABO ODGER, SEGUN BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS $ 3.865.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865.546 $ 3.865.546

Total Neto	$ 3.865.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 734.454
TOTAL OC	$ 4.600.000