1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 990973-80-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLACAS DE SEGURIDAD Y GRAVADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CABO ODGER Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social OPV 84 CABO ODGER R.U.T. 61.999.270-9 Dirección de Facturación av. arturo prat 706 base naval iquique Comuna Iquique Impuesto 56261,6809 Dirección de Envío de la Factura av. arturo prat 706 base naval iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GravoCom Razón Social VIVIANA PAMELA ERRINGTON COPAJA R.U.T. 9.599.898-4 Sucursal GravoCom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 19 Unidad SEGUN COTIZACION N° 218 SEÑALETICA DE SEGURIDAD $ 13.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.824 $ 248.820 55121712 Señales orientadoras 2 Unidad SEGUN COTIZACION N° 218 PLACA GRAVOCLY $ 23.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.294 $ 47.294

Total Neto	$ 296.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.262
TOTAL OC	$ 352.376