1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-10-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1173679,78 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida REPARACION SEGÚN F/3699   $ 2.051.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.051.600 $ 2.051.600 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global REPARACION SEGÚN F/3700   $ 446.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.975 $ 446.975 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global REPARACION SEGÚN F/3701   $ 492.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.300 $ 492.300 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global REPARACION SEGÚN F/3697   $ 3.186.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186.387 $ 3.186.387

Total Neto	$ 6.177.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.173.680
TOTAL OC	$ 7.350.942