1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-11428-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2008 Nombre de la Orden de Compra GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-50-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 822595,5 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE Razón Social GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 5.972.543-2 Sucursal GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global   SEGUN OT Nº 460 $ 1.849.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849.010 $ 1.849.010 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global   SEGUN OT Nº 477 $ 1.729.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729.240 $ 1.729.240 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global   SEGUN OT Nº 492 $ 394.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.400 $ 394.400 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global   SEGUN OT Nº 491 $ 356.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.800 $ 356.800

Total Neto	$ 4.329.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 822.596
TOTAL OC	$ 5.152.046