1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-127-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMIONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 172581,18 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPSERVI E.I.R.L. Razón Social JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L R.U.T. 52.001.710-0 Sucursal REPSERVI E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CAMIONETA SIGLA 2B-KDCH-996, OT117   $ 388.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.394 $ 388.394 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CAMIONETA SIGLA 2B-KDNI-803, OT 041   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CAMIONETA SIGLA 2B-KFMB-927, OT115   $ 430.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.928 $ 430.928

Total Neto	$ 908.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.581
TOTAL OC	$ 1.080.903