1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-129-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MERCEDES MENDEZ MANTEROLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-47-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 395407,1 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norgruteirl Razón Social MERCEDES MENDEZ MANTEROLA ARRIENDO MAQUINARIAS Y R.U.T. 76.705.460-2 Sucursal Norgruteirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 105   $ 632.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.190 $ 632.190 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 148   $ 1.017.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.250 $ 1.017.250 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 008   $ 431.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.650 $ 431.650

Total Neto	$ 2.081.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.407
TOTAL OC	$ 2.476.497