1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 346393,56 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norgruteirl Razón Social MERCEDES MENDEZ MANTEROLA ARRIENDO MAQUINARIAS Y M R.U.T. 76.705.460-2 Sucursal Norgruteirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 545.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.149 $ 545.149 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 646.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.905 $ 646.905 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 631.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.070 $ 631.070

Total Neto	$ 1.823.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.394
TOTAL OC	$ 2.169.518