1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-168-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CONVENIO SUSCRITO REGULARIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO. PAGO FACTURA Nº 10048, 10047, 10049. Proveniente de Licitación 993-47-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Industrial Nº 7324 Comuna -1 Impuesto 543485,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Industrial Nº 7324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camionetas y Furgones Fiscales, según OT Nº 020 $ 480.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.390 $ 480.390 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, según OT Nº 093 $ 1.659.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.660 $ 1.659.660 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, según OT Nº 089 $ 720.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.400 $ 720.400

Total Neto	$ 2.860.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.486
TOTAL OC	$ 3.403.936