1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-177-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2012 Nombre de la Orden de Compra JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1065615,38 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 1313   $ 3.468.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.468.546 $ 3.468.546 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 1328   $ 804.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.340 $ 804.340 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 1331   $ 595.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.306 $ 595.306 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 1326   $ 740.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.310 $ 740.310

Total Neto	$ 5.608.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.065.615
TOTAL OC	$ 6.674.117