1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-178-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 602882,54 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norgruteirl Razón Social MERCEDES MENDEZ MANTEROLA ARRIENDO MAQUINARIAS Y M R.U.T. 76.705.460-2 Sucursal Norgruteirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global FACTURA Nº 9520   $ 2.238.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238.666 $ 2.238.666 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global FACTURA Nº 9520   $ 934.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 934.400 $ 934.400

Total Neto	$ 3.173.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.883
TOTAL OC	$ 3.775.949