1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-183-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2008 Nombre de la Orden de Compra reparación maquinaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según convenio suscrito. regulariza trámite administrativo pago factura N°1505, 1511. Proveniente de Licitación 993-45-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Industrial Nº 7324 Comuna -1 Impuesto 149141,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida Industrial Nº 7324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L R.U.T. 52.001.710-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, según OT N°149 $ 562.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.853 $ 562.853 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, según OT N°165 $ 222.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.100 $ 222.100

Total Neto	$ 784.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.141
TOTAL OC	$ 934.094