1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-194-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 993-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 8378488,52 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global FACTURA Nº 4916   $ 2.348.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.348.265 $ 2.348.265 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global FACTURA Nº 4913   $ 18.835.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.835.139 $ 18.835.139 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global FACTURA Nº 4914   $ 12.557.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.557.600 $ 12.557.600 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global FACTURA Nº 4918   $ 10.356.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.356.304 $ 10.356.304

Total Neto	$ 44.097.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.378.489
TOTAL OC	$ 52.475.797