1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-195-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-47-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna 11 Impuesto 233407,59 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPSERVI E.I.R.L. Razón Social JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L R.U.T. 52.001.710-0 Sucursal REPSERVI E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 174.   $ 412.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.358 $ 412.358 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 175.   $ 675.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.570 $ 675.570 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 171   $ 140.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.533 $ 140.533

Total Neto	$ 1.228.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.408
TOTAL OC	$ 1.461.869