1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-196-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MERCEDES MENDEZ MANTEROLA E.I.R.L. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-47-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 276683,7 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norgruteirl Razón Social MERCEDES MENDEZ MANTEROLA ARRIENDO MAQUINARIAS Y R.U.T. 76.705.460-2 Sucursal Norgruteirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 220   $ 394.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.000 $ 394.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 165   $ 829.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.230 $ 829.230 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SEGUN OT Nº 241.   $ 233.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.000 $ 233.000

Total Neto	$ 1.456.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.684
TOTAL OC	$ 1.732.914