1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-22-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 238590,79 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 502.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.815 $ 502.815 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 533.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.036 $ 533.036 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 219.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.890 $ 219.890

Total Neto	$ 1.255.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.591
TOTAL OC	$ 1.494.332