1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-1-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-1-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 209570 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procomin Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA PROCOM R.U.T. 76.111.455-7 Sucursal Procomin Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 10 Unidad ACOPLES DE 3". ( ENVIAR ESCANEADA LA DECLARACION JURADA ADJUNTA)   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 27112103 Abrazaderas 10 Unidad ABRAZADERAS REFORZADAS PARA MANGUERA DE PVC 3". ( ENVIAR ESCANEADA LA DECLARACION JURADA ADJUNTA)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 40142008 Mangueras para agua 200 Metro Lineal MANGUERA FLEXIBLE EN ESPIRAL DE 3" PARA SUCCION. ( ENVIAR ESCANEADA LA DECLARACION JURADA ADJUNTA)   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000

Total Neto	$ 1.103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.570
TOTAL OC	$ 1.312.570