1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-68-R218 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-68-R218 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 72504 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria rio loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal ferreteria rio loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 72 Metro Lineal MANGUERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. MANGUERA ESPIRALADA 3 $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.600 $ 381.600

Total Neto	$ 381.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.504
TOTAL OC	$ 454.104