1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-280-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-47-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-47-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 10398700 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A. Razón Social Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A R.U.T. 76.263.879-7 Sucursal Inversiones y Construcciones Felipe de Paz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 130 Tonelada EMULSIÓN CSS-1H A GRANEL EN CAMIÓN PARA OBRA DE LECHADA EN RUTA B-375. valor neto $ 421.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.730.000 $ 54.730.000

Total Neto	$ 54.730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.398.700
TOTAL OC	$ 65.128.700