1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-29-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 993-7-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas valor de OC sólo referencial, valor correcto el de Resolución adjunta, y entregada anteriormente. Se regulariza trámite administrativo en pago de factura nº 1104. Proveniente de Licitación 993-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna -1 Impuesto 1526627,2 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L R.U.T. 52.001.710-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Reparación y pintura carrocerías reparacion y/o habilitación de camioneta, según bases adm. y esp. técnicas adjuntas. Se considera valor cotizado en presupuesto enviado adjunto en licitación. $ 8.034.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.034.880 $ 8.034.880

Total Neto	$ 8.034.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.526.627
TOTAL OC	$ 9.561.507