1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion camionetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-47-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 165233,5 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPSERVI E.I.R.L. Razón Social JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L R.U.T. 52.001.710-0 Sucursal REPSERVI E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Dosis   REPARACION CAMIONETA 2B-KDNI-678 $ 478.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.700 $ 478.700 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global   REPARACION CAMIONETA 2B-KDNI-800 $ 390.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.950 $ 390.950

Total Neto	$ 869.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.234
TOTAL OC	$ 1.034.884