1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-295-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-56-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-56-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 4803960 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISMA Razón Social CRISMA, TRANSPORTES Y SERVICIOS E.I.R.L R.U.T. 76.615.629-0 Sucursal CRISMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 10320 Metro Cúbico CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA OBRA DE RECEBO DE CARPETAS GRANULARES RUTA 62S2026 VALOR NETO POR M3 CARGADO Y TRANSPORTADO $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.284.000 $ 25.284.000

Total Neto	$ 25.284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.803.960
TOTAL OC	$ 30.087.960