1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-310-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-70-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-70-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 2626256 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICK Ingeniería Ltda Razón Social ICK Ltda R.U.T. 76.354.375-7 Sucursal ICK Ingeniería Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 652 Metro Cúbico Suministro y Transporte de 652 m3 arena tipo polvo de roca en Ruta B-980, , SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Arena tipo polvo de roca de acuerdo a las bases $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.822.400 $ 13.822.400

Total Neto	$ 13.822.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.626.256
TOTAL OC	$ 16.448.656