1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-32-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 3146487,4 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 1.758.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758.440 $ 1.758.440 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 4.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190.000 $ 4.190.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 577.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.620 $ 577.620 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 322.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.830 $ 322.830 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 9.711.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.711.570 $ 9.711.570

Total Neto	$ 16.560.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.146.487
TOTAL OC	$ 19.706.947