1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-320-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reulariza tramite administrativo, pago de facturas nº402042. Proveniente de Licitación 993-2-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Industrial Nº 7324 Comuna -1 Impuesto 23126,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Industrial Nº 7324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMACOFI SERVICIOS S A R.U.T. 96.808.370-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de copias en blanco y negro Convenio por servicio de fotocopiado según fctura nº 402042 $ 121.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.717 $ 121.717

Total Neto	$ 121.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.126
TOTAL OC	$ 144.843