1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-320-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-64-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-64-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20406 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 1995000 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sermov Razón Social HERNAN JUSTO YUFLA BERNA R.U.T. 17.514.556-7 Sucursal sermov Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 30 Día Servicio de Arriendo Retroexcavadora de 30 días Maquinas”, para apoyo de Operación Recebo de Carpetas Granulares con adición de cloruro de magnesio a efectuar en la Ruta: B-375 Tramo Km. 11,000 al Km. 18,000 de la Comuna de Antofagasta, segun Bases Admi Servicio de Retroesvacadora por 30 Dias $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500.000 $ 10.500.000

Total Neto	$ 10.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.995.000
TOTAL OC	$ 12.495.000