1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-327-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenios Mantención Maquinarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Apoyo Labores Administración Directa. Regulariza trámite administrativo pago factura N° 1154,1155 y N/C 22. Proveniente de Licitación 993-47-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Industrial Nº 7324 Comuna -1 Impuesto 30999,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida Industrial Nº 7324 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L R.U.T. 52.001.710-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camionetas y Furgones Fiscales, OT N°236. $ 81.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.875 $ 81.875 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Convenio de Mant. y/o Reparación de Camionetas y Furgones Fiscales, OT N°241. $ 81.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.278 $ 81.278

Total Neto	$ 163.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.999
TOTAL OC	$ 194.152