1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 993-338-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra reparación Camión Plano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 993-73-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27915 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso Comuna Antofagasta Impuesto 669026,537 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 927.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.980 $ 927.980 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 1.042.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.950 $ 1.042.950 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 602.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.780 $ 602.780 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 947.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.482 $ 947.482

Total Neto	$ 3.521.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.027
TOTAL OC	$ 4.190.219